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六安市科学技术协会2016年部门决算公开

 
发布时间:2017-8-25

  
六安市科学技术协会2016年部门决算公开
    一、部门主要职能
    根据中共六安市委办公室( 办[2002]66号)文件规定,《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》六政办秘[2007]26号文件规定,六安市科学技术协会(简称市科协)机关主要职责:
 
    1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。
 
    2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学素质。
 
    3、反映科技工作者的意见和要求,维护合法权益;组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
 
    4、表彰宣传优秀技术工作者,举荐人才。
 
    5、开展科学论证、咨询服务,提出政策性建议;推动科技与经济结合,促进科技成果转化。
 
    6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
 
    7、开展民间科学技术交流活动,发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往,促进改革开放。
 
    8、开展继续教育和培训工作,大力培养科技人才。
 
    9、管理所属学会,指导下级科协业务工作。
 
    10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。
 
    11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。
 
    二、部门决算单位构成
 
    从决算单位构成看,六安市科学技术协会本级2016年度部门决算纳入六安市科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市科学技术协会本级

2

……

 
三、六安市科学技术协会2016年度部门决算报表
 
收入支出决算总表

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

299.12

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

304.13

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

3

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

299.12

本年支出合计

313.78

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

23.47

     年末结转和结余

8.81

 

 

 

 

总计

322.59

总计

322.59

 
 
 
 
 
 
 
收入决算表
                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

合计

299.12

299.12

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

289.47

289.47

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

199.14

199.14

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

169.96

169.96

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

29.18

29.18

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

90.33

90.33

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

86.33

86.33

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.66

6.66

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.66

6.66

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.66

6.66

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

313.78

177.88

 

 

 

 

206

科学技术支出

304.13

171.22

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

200.40

171.22

 

 

 

 

2060101

  行政运行

171.22

171.22

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

29.18

0.00

 

 

 

 

20607

科学技术普及

103.73

0.00

 

 

 

 

2060702

  科普活动

2.00

0.00

 

 

 

 

2060704

  学术交流活动

10.40

0.00

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

91.33

0.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.66

6.66

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.66

6.66

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.66

6.66

 

 

 

 

213

农林水支出

3.00

0.00

 

 

 

 

21305

扶贫

3.00

0.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3.00

0.00

 

 

 

 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

299.12

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

304.13

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

3

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

299.12

本年支出合计

313.78

年初财政拨款结转和结余

23.47

年末财政拨款结转和结余

8.81

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

322.59

合计

322.59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

23.47

7.97

15.49

299.12

176.62

122.51

313.78

177.88

135.91

8.81

6.72

2.09

0.00

206

科学技术支出

23.47

7.97

15.49

289.47

169.96

119.51

304.13

171.22

132.91

8.81

6.72

2.09

0.00

20601

科学技术管理事务

7.97

7.97

0.00

199.14

169.96

29.18

200.40

171.22

29.18

6.72

6.72

0.00

0.00

2060101

  行政运行

7.97

7.97

0.00

169.96

169.96

0.00

171.22

171.22

0.00

6.72

6.72

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

29.18

0.00

29.18

29.18

0.00

29.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

15.49

0.00

15.49

90.33

0.00

90.33

103.73

0.00

103.73

2.09

0.00

2.09

0.00

2060702

  科普活动

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2060704

  学术交流活动

10.49

0.00

10.49

0.00

0.00

0.00

10.40

0.00

10.40

0.09

0.00

0.09

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

5.00

0.00

5.00

86.33

0.00

86.33

91.33

0.00

91.33

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.66

6.66

0.00

6.66

6.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.66

6.66

0.00

6.66

6.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.66

6.66

0.00

6.66

6.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

78.56

302

商品和服务支出

14.40

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

28.84

30201

办公费

1.33

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

20.00

30202

印刷费

0.41

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

20.21

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

7.71

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.77

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

1.80

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

84.91

30211

差旅费

0.15

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

8.82

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

56.71

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

2.40

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.13

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

1.52

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

5.37

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

11.01

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1.09

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.85

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.77

 

 

 

人员经费合计

163.47

公用经费合计

14.40

 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 
 
    四、六安市科学技术协会2016年度部门决算说明
 
    (一)2016年度收入支出决算情况说明
 
    2016年度收入总计322.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计322.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加83.59万元,增长34.97%,主要原因:一是机关养老增加;二是项目经费增加
 
    (二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计322.59万元,其中:财政拨款收入322.59万元。占100%;事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
 
    (三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计322.59万元,其中:基本支出177.88万元,占55.14%;项目支出135.91万元,占42.13%。
 
    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计322.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计322.59万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加83.59万元,增长134.97%,主要原因:一是机关养老保险;二是项目经费增加
 
    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
 
    1.财政拨款收入决算总体情况
 
    2016年度一般公共预算财政拨款收入322.59万元,占本年收入的100%。
 
    2.财政拨款支出决算总体情况
 
    2016年度财政拨款支出322.59万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加83.59万元,增长34.97%。主要原因一是机关养老保险;二是项目经费增加
 
    3.财政拨款支出决算具体情况
 
    2016年度财政拨款支出年初预算为263.95万元,支出决算为322.59万元,完成年初预算的122.21%。决算数大于预算数的主要原因一是去年结转;二是机关养老。其中基本支出177.88万元,占55.14%;项目支出135.91万元,占42.13%。具体情况如下:年初预算为263.95万元,支出决算为322.59万元,完成年初预算的122.21%,决算数大于预算数的主要原因是去年结转、机关养老保险。其中“行政运行”决算171.22万元主要用于在职人员和离退休的工资。“一般行政管理事务”决算29.18万元主要用于办公经费。“科协技术普及”决算103.73万元主要用于科普活动、科普展品购置、开展学术交流、青年科技奖评选表彰、开展青少年科技竞赛和科技实践活动等。“其他社会保障和就业支出”决算6.66万元主要用于在职人员的职业年金。“其他扶贫支出”决算3万元主要用于接待扶贫村的帮扶资金。
 
    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出177.87万元,其中人员经费163.47万元,主要包括:基本工资28.84万元、津贴补贴20万元、奖金20.21万元、社会保障缴费7.71万元、其他工资福利支出1.8万元、离休费8.82万元、退休费56.71万元、医疗费1.52万元、住房公积金11.01万元、其他对个人和家庭补助支出6.85万元;公用经费14.4万元,主要包括:办公费1.33万元、印刷费0.41万元、邮电费0.77万元、差旅费0.15万元、会议费2.4万元、公务接待费1.13万元、劳务费5.37万元、其他交通费用1.09万元、其他商品服务支出1.77万元等。
 
    (七)2016年度科协没有政府性基金财政拨款收入
 
    (八)、其他重要事项的情况说明
 
    1.机关运行经费。
 
    2016年度六安市科学技术协会运行经费14.4万元,主要用于保障单位运行。
 
    2.政府采购情况。
 
    2016年度六安市科学技术协会政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购办公椅0.22万元,政府采购机器人1.5万元、政府采购无人机0.78万元。
 
    3.国有资产占有使用情况。
 
    截止到2016年12月31日,六安市科协帐面共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、科普大篷车用车1辆。2015年12月31日年都交付市公务用车管理服务平台。
 
    4.预算绩效管理工作开展情况
 
    2016年,六安市科学技术协会按照指向明确、合理可行的原则,对科学技术普及及科普大篷车项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金70万元。全年共组织对科学技术普及及科普大篷车项目进行了绩效自评,涉及财政资金70万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
 
    (九)、名词解释
 
    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
联系方式:六安市科学技术协会0564-3379808      政务公开电子邮箱:kx0564@163.com
 
 
 
 
 
 



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