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2018年部门项目支出预算安排情况说明

 
发布时间:2018-1-29

  

                         2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出4项,资金总额417.10万元,其中:财政预算内拨款安排417.10万元,。具体项目情况说明如下:

(一)六安是科学技术协会部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、科学技术普及及科普大篷车经费315万元,其中:财政预算内拨款安排315万元。

项目立项依据:根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》( 皖发【200317号)文件要求,到“十五”末,市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均0.3元。现已进入“十三五”科时期,我们结合六安实际,拟确定2018年科普经费200万元整,折合人均科普经费0.34元。其中,科学技术普及活动经费130万。 

项目内容:315万元。其中:1科普大篷车电视栏目2万元;2科普大篷车运行及科普宣传片放映劳务费2万元;3科普画廊建设制作费用及版面制作6万元;4科普资料6万元;5市级基层科普行动计划费用40万元(以奖代补);6科技助力精准扶贫费用8万元;7乡村科普e站、学校科普e站以、社区科普e建设以及社区乡村科普馆建设费用合计10万元;8全民科学素质行动计划纲要工作经费3万元;9购买科普设施费用15万元;10报纸开设科普宣传栏经费,利用微信、微博、网络开展科普活动,科技活动周、科普日、科普报告会、百名专家进乡村讲科普经费、科技三下乡、科普志愿者活动经费、科技培训等费用及创建经费合计11万元;11科技馆筹备经费4万元;12参加中国科普博览会经费3万元;13科普作品创作、征集及奖励经费2万元;14社区科普大学工作经费2万元;15科技馆运营运行经费190万元,为2018年度运营管理费用。其中:人员工作经费40万元(预计33人每月工资2040元,合计40万元)、水费10万元(每月8仟元左右,合计10万元)、电费140万元(每月11万左右元,合计140万元),(由于20186月正式开馆前期仅为试运行,故安排110万元);16扶贫工作经费5万元;17创建工作经费3万元;全市科普会议等3万。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费3万、印刷费6万、水费10万、电费140万、差旅费6万元、会议费3万元、培训费6万元、劳务费50万、委托业务费49万元、其他商品和服务支出25万元、办公设备购置2万、专用设备购置15万。

项目政府采购预算金额:办公设备购置2万、专用设备购置15万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

 

2、科协工作经费70万元,其中:财政预算内拨款安排 70万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0万元。

项目立项依据:根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》( 皖发【200317号)文件要求,到“十五”末,市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均0.3元。现已进入“十三五”科时期,我们结合六安实际,拟确定2018年科普经费200万元整,折合人均科普经费0.34元。其中,学会活动经费70万。

项目内容:70万元。其中:①服务科技工作者经费10万元(开展优秀科技工作者评选表彰活动,在各级媒体宣传优秀科技工作者代表20人次,慰问优秀和困难科技工作者代表30名,组织科技专家休假、疗养等);②举办市级青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等科技竞赛和科技实践活动8万元;③组织参加全国及省级青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年科技成果交流会等青少年科技竞赛和实践活动5万元;④开展2018年度优秀科技辅导员评选表彰经费,1万元;奖补青少年科技工作取得突出成绩的中小学校(科普示范学校)10万元;⑤举办全市科技辅导员培训班,4万元;召开全市学会工作会议等工作会议,2万元。⑥组织实施创新驱动助力工程,对取得突出成效的企业补助工作经费,20万元;⑥围绕市委市政府中心工作、全市产业发展规划、学科发展举办学术交流活动经费10万元。金额较2017年增加的原因是各类科协工作经费增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费2万、差旅费5万元、会议费5万元、培训费4万元、劳务费5万、委托业务费35万元、其他商品和服务支出14万元。

项目政府采购预算金额0万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

 

3、科协第四次代表大会30万元。

项目立项依据:根据工作需要。

项目内容:共计30万元,主要用于第四次代表大会经费。参照市科协第三次代表大会代表名额数,扣除寿县名额,市科协第四次代表大会代表名额拟定270名。会务人员按代表名额10%确定,27人。会议时间:3天,会议标准:执行《财行2014-254-会议、培训、活动经费管理办法》二类会议标准350//人,所需费用:297*3*350//=31.185万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:会议费30万元。

项目政府采购预算金额0万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

 

4、驻村扶贫及挂职干部补助2.1万元。

项目立项依据:根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔201733)

项目内容:共计2.0976万元,其中:①市科协1人到叶集区平岗街道五里桥村(刘辉)生活补助:1.8万元(1500*12*1人)②交通费0.2976万元:六安市到叶集区平岗街道26元,平岗街道到五里桥村5公里,每公里计1元,共计31*8*12=2976元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用0.3万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额0万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

385

385

385






六安市科学技术协会

385

385

385






科学技术普及及科普大篷车

315

315

315






科协工作经费

70

70

70






 




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电话:0564-3379808  邮编:237000 信箱:kx0564@163.com
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