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六安市科学技术协会2017年部门决算情况

 
发布时间:2018-8-29 15:34:16

  

第一部分 六安市科学技术协会概况

一、部门职责

  根据中共六安市委办公室(办[2002]66号)文件规定,《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》六政办秘[2007]26号文件规定,六安市科学技术协会(简称市科协)机关主要职责:

  1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

  2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学素质。

  3、反映科技工作者的意见和要求,维护合法权益;组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

  4、表彰宣传优秀技术工作者,举荐人才。

  5、开展科学论证、咨询服务,提出政策性建议;推动科技与经济结合,促进科技成果转化。

  6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

  7、开展民间科学技术交流活动,发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往,促进改革开放。

  8、开展继续教育和培训工作,大力培养科技人才。

  9、管理所属学会,指导下级科协业务工作。

  10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

  11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。

 

二、机构设置

  从决算单位构成看,六安市科学技术协会2017年度部门决算纳入六安市科学技术协会2017年度部门决算编制范围内的单位1个。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市科学技术协会

 

 

第二部分 六安市科学技术协会2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

一、财政拨款收入

340.64

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

2.12

六、科学技术支出

314.35

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

342.76

本年支出合计

338.46

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

12.52

     年末结转和结余

16.82

总计

355.28

总计

355.28

收入决算表

 公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

342.76

340.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2.12

206

科学技术支出

318.65

316.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2.12

20601

科学技术管理事务

172.55

170.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2060101

行政运行

172.55

170.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

146.1

146.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

138.1

138.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

338.46

193.16

145.3

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

314.35

174.06

140.3

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

174.16

174.06

0.10

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

174.06

174.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

140.20

0.00

140.20

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2060704

学术交流活动

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

138.10

0.00

138.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

340.64

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

314.35

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

11.25

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

5.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

7.86

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

340.64

本年支出合计

338.46

年初财政拨款结转和结余

12.52

年末财政拨款结转和结余

14.7

一般公共预算财政拨款

12.52

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

353.16

合计

353.16

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:六安市科学技术协会

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

12.52

10.43

2.09

340.64

189.43

151.20

338.46

193.16

145.30

14.70

6.70

8.00

0.00

206

科学技术支出

12.52

10.43

2.09

316.53

170.33

146.20

314.35

174.06

140.30

14.70

6.70

8.00

0.00

20601

科学技术管理事务

10.43

10.43

0.00

170.43

170.33

0.10

174.16

174.06

0.10

6.70

6.70

0.00

0.00

2060101

  行政运行

10.43

10.43

0.00

170.33

170.33

0.00

174.06

174.06

0.00

6.70

6.70

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2.09

0.00

2.09

146.10

0.00

146.10

140.20

0.00

140.20

8.00

0.00

8.00

0.00

2060702

  科普活动

2.00

0.00

2.00

8.00

0.00

8.00

2.00

0.00

2.00

8.00

0.00

8.00

0.00

2060704

  学术交流活动

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

0.00

0.00

0.00

138.10

0.00

138.10

138.10

0.00

138.10

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

11.25

11.25

0.00

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.25

11.25

0.00

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

11.25

11.25

0.00

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

7.86

7.86

0.00

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

7.86

7.86

0.00

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

7.86

7.86

0.00

7.86

7.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.95

302

商品和服务支出

12.41

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

25.70

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

19.46

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

3.65

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

12.59

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

2.58

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.5

30207

  邮电费

1.46

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

3.75

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

5.73

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

99.8

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

9.70

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

42.53

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

10.40

30215

  会议费

2.61

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.15

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.99

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.52

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

24.85

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

7.86

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.07

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.04

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.93

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2.61

人员经费合计

180.75

公用经费合计

12.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

六安市科学技术协会没有政府性基金财政拨款收入和支出。故本表无数据。

 

第三部分 六安市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计342.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计338.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加20.17万元,增长6.25%,主要原因:是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计342.76万元,其中:财政拨款收入342.76万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计338.46万元,其中:基本支出193.16万元,占57.07%;项目支出145.3万元,占42.93%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计342.76万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计338.46万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加20.17万元,增长6.25%,主要原因:是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入342.76万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加20.17万元,增长6.25%。主要原因是项目经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出338.46万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.87万元,增长4.92%。主要原因是项目经费增加。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出338.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出174.16万元,占51.46%;科普活动项目经费支出140.2万元,占41.42%;社会保障和就业(类)支出11.25万元,占3.32%;农林水(类)支出5万元,占1.48%;住房保障(类)支出7.86万元,占2.32%。

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.91万元,支出决算为338.46万元,完成年初预算的115.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是去年结余;二是增加工资和市统一发奖励金。其中:基本支出193.16万元,占50.07%;项目支出145.3万元,占42.93%。具体情况如下:

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为148.35万元,支出决算为174.16万元,完成年初预算的117.39%,决算数大于预算数的主要原因是奖励金和增加工资。

  2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)。年初预算为130万元,支出决算为140.2万元,完成年初预算的107.85%,决算数大于预算数的主要原因是。省科学给的科普活动经费。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为9.72万元,支出决算为11.25万元,完成年初预算的115.74%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

  4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数和预算相符。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为5.84万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的134.59%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出193.16万元,其中人员经费180.75万元,主要包括:基本工资25.7万元、津贴补贴19.46万元、奖金3.65万元、社会保障缴费12.59万元、伙食补助费2.58万元、其他工资福利支出5.73万元、离休费9.70万元、退休费42.53万元、抚恤金10.40万元、医疗费1.52万元、奖励金24.85万元、住房公积金7.86万元、其他对个人和家庭补助支出2.93万元;公用经费12.41万元,主要包括:办公费1.6万元、邮电费1.46万元、会议费2.61万元、培训费0.15万元、公务接待费1.99万元、工会经费1.07万元、福利费0.04万元、其他商品服务支出2.61万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  六安市科学技术协会没有政府性基金财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度,六安市科学技术协会机关运行经费支出12.41万元,比2016年减少1.99万元,下降16.04%,主要原因是办公经费减少。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度,六安市科学技术协会政府采购支出总额11.898万元,其中:政府采购货物支出11.898万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.898万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,六安市科学技术协会共有车辆0辆。

 (四)关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,六安市科学技术协会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金100万元,占项目预算总额的34.02%。评价结果显示,2017年我市全国科普日活动等一批科普宣传活动逐步形成品牌,影响力不断增加,市科协被中国科协评为“2017年全国科普日活动优秀组织单位”,全民科学素质知识电视大赛和科普知识进军营2项活动被评为“2017年全国科普日优秀活动”。市科技馆建设有序推进,采购更新科普大篷车展品22件,开展科普大篷车活动20余场,新建了全市第一所农村小学校园科技馆--金寨县大湾小学校园科技馆,新建社区科普馆3个;在《皖西日报》和《六安新周报》开办“六安科普”专栏,与市广电台联办《科普大篷车》电视栏目;开通运营“科普六安”微信公众号;在安丰路、行政中心新建科普画廊2处,累计建设科普画廊面积达794平方米;创建“2017-2021年六安市科普示范基地”等科普示范单位35家,创建省级科普示范单位13个;举办“六安市全民科学素质知识电视大赛”,累计5万余人以不同形式参加活动;举办“科普纳凉晚会”150余场,举办秋冬季养鸡技术培训班等农村适用技术培训3次,开展送科技下乡活动6次;印制科普挂历1000册、科普年画25000张,免费发放群众;推动建成科普e站47个,解决科学传播“最后一公里”,科普公共服务能力不断增强。达到了预算绩效目标。

  组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2017年,市科协团结带领广大科技工作者及各级科协组织积极持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,开拓进取,积极作为,科学普及、纲要实施、创新驱动、服务科技工作者等各项工作取得新成绩,为幸福六安建设做出了积极贡献。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:六安市科学技术协会 0564-3379808  政务公开电子邮箱:kx0564@163.com



主办单位名称:六安市科学技术协会
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