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六安市科学技术协会2019年部门预算说明

 
发布时间:2019-1-24 8:44:01
浏览次数:1860

  

六安市科学技术协会2019年部门

预算说明

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目  录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 


六安市科学技术协会 2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

1根据中共六安市委办公室(办[2002]66号)文件规定,《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》(六政办秘[2007]26号)文件规定,六安市科学技术协会(简称市科协)机关主要职责:

1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学素质。

3、反映科技工作者的意见和要求,维护合法权益;组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

4、表彰宣传优秀技术工作者,举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务,提出政策性建议;推动科技与经济结合,促进科技成果转化。

6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展民间科学技术交流活动,发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往,促进改革开放。

8、开展继续教育和培训工作,大力培养科技人才。

9、管理所属学会,指导下级科协业务工作。

10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。


二、2019年主要工作任务

2019年市科协工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,切实履行“四个服务”的工作职能,进一步团结组织广大科技工作者投入到科技、经济、社会发展主战场,为创新驱动发展提供科技服务和智力支持。

一是以表彰举荐优秀科技人才为重点,服务科技人才成长提高。

1.表彰宣传举荐优秀人才。开展2019年度优秀科技工作者、优秀科技辅导员、农村科普带头人等评选活动,表彰一批优秀科技工作者和科普工作者。积极推荐优秀科技人才参加科协系统表彰奖励活动。在皖西日报开辟专栏宣传报道一批优秀科技工作者先进事迹。

2.举办好全国科技工作者日活动。在科技人员集中的地方广泛组织开展形式多样的主题活动,邀请党委政府领导同志看望优秀科技工作者和基层一线科技工作者代表。

3.加强后备科技人才培养。举办2019年六安市青少年科技创新大赛和六安市青少年机器人大赛,提高青少年创新意识和实践能力。积极组织参加2019年省青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年高校科学营、气象科普知识竞赛、青少年科学调查体验活动、青少年科技创新成果交流会等科技竞赛和实践活动,提高青少年科学素质。

二、以实施创新驱动助力工程为抓手,服务六安创新驱动发展。

4.贯彻落实《中共六安市委 六安市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快建设创新型六安的意见》和《安徽省科协关于实施创新驱动助力工程的意见》,继续组织实施创新驱动助力工程,协调组织各级学会为地方企业开展技术服务活动。

三、以贯彻实施科学素质纲要为核心,着力提高公众科学素质。

5.认真贯彻落实《六安市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》,履行纲要办职责,协调纲要实施各成员单位开展工作,不断提升我市公民科学素质。

6.组织实施“基层科普行动计划”,继续与市广电台联办《科普大篷车》电视栏目,与《皖西日报》、《六安新周报》合并开办科普专版;支持科普中国社区e站、校园e站、乡村e站建设工作;开展科技助力精准扶贫工作。

7.加强科普示范体系建设。继续组织开展2019-2023年度全国及省科普示范县(市、区)创建工作,提升基层科普公共服务能力。组织开展省级、国家级科普示范单位推荐申报工作。组织开展市级科普示范单位和农村科普带头人(2019-2023)创建、考核工作。

8.加强科普阵地建设。做好市科技馆布展工作,确保2019年全面开馆。加强与各级科普教育基地、有关学校、社区以及社会科普教育机构合作,共建青少年科技创新中心、青少年机器人工作室、科普活动室等。新建并更新一批科普画廊,兴建1-2处大型科普设施。

9.精心组织好品牌科普活动。深入开展科学素质宣传工作,重点抓好面向四大重点人群的科学教育、普及与推广活动。举办好全国科普日系列活动,创新活动形式,丰富活动内容。与市九三学社联合开展“百名专家乡村学堂讲科普”活动。开展科普大篷车进校园、进乡村、进社区活动。开展科普纳凉晚会活动。组织开展经常性的送科技下乡活动,推广新技术和新品种。围绕环境保护、防灾减灾、食品安全等社会热点问题,积极参与科技活动周、防灾减灾日、食品安全周等科普宣传活动。

四是以举办高质量学术交流活动为重点,服务党委政府科学决策。

10.围绕全市经济社会发展热点问题开展学术交流活动,为党委、政府决策提供建议。

11.支持指导市科协所属学会自主开展学术交流活动,繁荣学术氛围,促进学科发展。

五是以加强科协机关自身建设为重点,努力建好科技工作者之家。

12.加强科协组织建设。继续推动在科技工作者比较集中的科技企业建立科协组织,推动市属高校建立科协组织。积极搭建基层科协组织交流平台。积极发展市科协团体会员。

13.加强与科协代表、委员的联系。加强对所属学会的指导,做好会员服务工作。

14.加强科协自身建设。加强机关党的建设,为科协事业发展提供强有力的政治保障。持续加强作风建设,重点解决“四风”方面存在的突出问题。深入开展机关效能建设和精神文明建设,打造“学习型、服务型、创新型”科协机关。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:

全面贯彻党的十九精神,按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求,牢固树立依法理财理念,认真执行中央和省、市决策部署,积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策落实。坚持深化改革,实行中期财政规划管理,提高预算的前瞻性和可持续性;坚持有保有压,严控“三公经费”等一般性支出,保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要;坚持全面完整,坚持公开透明,细化预算编制,深化预决算信息公开,推进预算评审论证;坚持讲求绩效,强化支持责任和效率意识,拓展绩效管理范围,提高预算管理绩效,不断提高预算编制科学化精细化管理水平。

 


四、部门机构设置和人员情况

六安市科学技术协会部门本级,编制1个(行政编6个,事业编1个),实有人数18人(其中:在职6人,离休1人,退休11人)。机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计


6

18

6

1

11

18

6

1

11

0

0

0

0

 六安市科学技术本级

党群机关

6

18

6

1

11

18

6

1

11

0

0

0

0

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策,六安市科学技术协会本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

                                                                                                           单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市科学技术协会本级

财政拨款

行政三档

8000

2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市科学技术协会2019年收支总预算664.83万元,较上年增加141.22万元,增长26.97 %,主要原因是科技馆费用增加。收入来源为:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务、科学技术普及支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。


二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入664.83万元,具体情况如下表:

    1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

0

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

1)专项收入主要包括:收入0万元。

2)行政事业性收费收入主要包括:收入0万元。

3)罚没收入主要包括:收入0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:收入0万元。

5)捐赠收入主要包括:收入0万元。

6)政府住房基金收入主要包括:收入0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:收入0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:收入0万元。

9)政府性基金收入主要包括:收入0万元。

10)国有资本经营预算收入主要包括:收入0万元。

    


    2、2019年部门可支配收入预算情况表

                                                                                                               单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

664.83

523.61

141.22

26.97%

科技馆运营管理经费增加

财政预算内拨款收入

664.83

523.61

141.22

26.97%

科技馆运营管理经费增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0


纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0


非税收入专户核拨收入

0

0

0

0


纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0


政府性基金收入

0

0

0

0


政府债券收入

0

0

0

0


转移性收入

0

0

0

0


上年结转结余

0

0

0

0


三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额664.83万元,同上年相比增加141.22万元。其中:财政拨款(补助)安排664.83万元,同上年相比增加141.22万元。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

664.83

664.83

664.83

0

0

0

0

0

人员支出

84.71

84.71

84.71

0

0

0

0

0

 工资福利支出

60.74

60.74

60.74

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

22.17

22.17

22.17

0

0

0

0

0

定额公用支出

18.82

18.82

18.82

0

0

0

0

0

其中:综合定额

7.5

7.5

7.5

0

0

0

0

0

项目支出

563.1

563.1

563.1

0

0

0

0

0

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

664.83

664.83

0

0

523.61

523.61

0

0

141.22

26.97

人员支出

84.71

84.71

0

0

86.7

86.7

0

0

-1.99

-2.29

 工资福利支出

60.74

60.74

0

0

73.9

73.9

0

0

-13.16

-17.8

 对个人和家庭的补助

22.17

22.17

0

0

12.8

12.8

0

0

9.37

73.2

定额公用支出

18.82

18.82

0

0

19.81

19.81

0

0

-0.99

-4.99

 其中:综合定额

7.5

7.5

0

0

8.1

8.1

0

0

-0.6

-7.41

项目支出

563.1

563.1

0

0

417.1

417.1

0

0

146

35.01

 

    3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增加141.22万元,其中:

1)人员支出减少1.99万元,原因是:在职转退休,在职人员经费减少。

2)定额公用支出减少0.99万元,原因是:人员减少。

3)项目支出增加146万元,原因是:科技馆管理运行经费增加。

    4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                                                                       单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金

安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金

安排

合计

664.83

664.83

0

523.61

523.61

0

141.22

26.97

科学技术支出

653.52

653.52

0

509.37

509.37

0

144.15

28.29

科学技术管理事务

653.52

653.52

0

509.37

509.37

0

144.15

28.29

行政运行

101.73

101.73

0

106.51

106.51

0

-4.78

-4.48

一般行政管理事务

551.79

551.79

0

402.86

402.86

0

148.93

36.96

社会保障和就业支出

7.07

7.07

0

8.90

8.90

0

-1.83

-20.56

行政事业单位离退休

7.07

7.07

0

8.90

8.90

0

-1.83

-20.56

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.07

7.07

0

8.90

8.90

0

-1.83

-20.56

住房保障支出

4.24

4.24

0

5.34

5.34

0

-1.1

-20.59

住房改革支出

4.24

4.24

0

5.34

5.34

0

-1.1

-20.59

住房公积金

4.24

4.24

0

5.34

5.34

0

-1.1

-20.59


    四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出3项,资金总额563.1万元,其中:财政预算内拨款安排563.1万元,财政预算内拨补办案补助收入安排  万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0 万元,政府债券收入安排 0 万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市科学技术协会2019年项目支出安排情况说明

1、科学技术普及及科技馆运行经费505万元,其中:财政预算内拨款安排505万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》(皖发〔2003〕17号)“从现在起到‘十五’末,市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均0.3元”【我市580.5万人,人均科普工作经费0.2584元】、《2018年全民科学素质考核实施细则》(皖科协普〔2018〕16号)考核要点3“科普经费要纳入同级财政预算”、参照中国科技馆人员编制标准200平方米一人。(如芜湖市科技馆,建筑面积16600平方米,布展面积8800平方米,现有工作人员83人,其中事业编制15人,员额聘用35人,物业管理人员33人。年度运营管理费用约600万元,其中,人员工作300万、物业费100万、水电费200万。另外,每年科技馆免费开放中央补助资金500万元,全部用于展品、展厅的维修维护和更新研发。)我市科技馆建筑面积12000平方米,布展面积6000平方米,2019年正式开馆运行。

项目内容:①科学技术普及经费132万:实施基层科普行动计划费用26万元、开展科普惠民为民行动(开展科普惠民乡村行、智爱妈妈行动、农村少儿爱科学等三项活动)经费16万元、科普中国e站建设费用13万元、《科普大篷车》电视栏目费用2万元、皖西日报《科普六安》专栏费用10万元、科普大篷车运行及科普电影放映劳务费2万元、科普画廊建设及内容制作费用8万元、科普宣传资料采购及印刷费用6万元、全国科普日(科技活动周、科普夏令营、送科技下乡、公民科学素质电视大奖赛等)“百名专家乡村学堂讲科普”等主题科普活动经费15万元、举办科技活动经费6万元、参加第九届中国(芜湖)科博会费用4万元、公民科学素质纲要领导小组办公室工作经费3万元、科协常委会及全委会和全市科普工作会议等会议5万元、青少年工作经费16万元(组织开展六安市青少年科技创新大赛等竞赛活动5万元、组织参加省青少年科技创新大赛及青少年机器人竞赛等竞赛活动2万元、奖励在市级以上科技竞赛和科技实践活动中获奖选手奖金6万元、举办青少年科技辅导员提升班3万元);②支持市科技馆2019年运营经费373万元:科技馆建设工作经费8万、科技馆运营经费365万元:购买服务经费【参照合肥馆、肥东馆购买服务标准,六安馆6000平米需30名专业人员(人均费用含工资、业务指导、差旅、耗材等17万元/年)、30名劳务人员和志愿者(人均费用2.5万元/年)负责场馆运行、展品维护、展教活动设计开展,按半年预算,30*8.5+30*1.25=293万元】、水电费参照其它地市馆预计12万/月按半年预算12*6=72万元、管理人员经费(6-8人,人员到位后,财政据人社工资表核定工资)、物业管理费(拟由市管局统一管理)、展品维修保养(保质期内费用为0)。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费35万、印刷费7万、水费10万、电费50万、差旅费30万元、会议费5万元、培训费10万元、劳务费15万、委托业务费307万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置3万、专用设备购置13万。

项目政府采购预算金额:办公设备购置3万、专用设备购置13万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

备注:如果本项目是项目清理后归并整合项目,请按照以下格式编写:

2、科协工作经费56万元,其中:财政预算内拨款安排56万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》(皖发〔2003〕17号)、根据《2018年全民科学素质考核实施细则》(皖科协普〔2018〕16号)。

项目内容:①为科技工作者服务经费16万:开展优秀科技工作者评选表彰活动20人次需2万、走访及慰问科技工作者代表30名需3万、组织科技专家继续教育等工作需5万、与市委组织部及市人社局联合举办第六届六安青年科技奖评选10人次需6万;②为创新驱动发展服务经费22万:召开全市学会工作会议等需2万、组织实施创新驱动助力工程对取得突出成效的企业补助工作经费需20万元;③围绕市委市政府中心工作与全市产业发展规划和学科发展等举办学术交流活动等10万;④扶贫及创建工作经费等8万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费40万、劳务费6万、其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额0万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

3、驻村扶贫及挂职干部补助2.1万元。

项目立项依据:根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容:①市科协1人到叶集区平岗街道五里桥村(刘辉)生活补助:1.8万元(1500*12月*1人)②交通费0.2976万元:六安市到叶集区平岗街道26元,平岗街道到五里桥村5公里,每公里计1元,共计31元*8次*12月=2976元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用0.3万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额0万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目2个,项目金额385万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为科学技术普及及科普大篷车和科协工作经费,涉及财政预算内拨款安排385万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共2个,资金总额 561万元,其中:财政预算内拨款安排561万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

 

                                                                                                   单位:万元

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

561

561

561

0

0

0

0

0

六安市科学技术协会

561

561

561

0

0

0

0

0

科学技术普及及科技馆运行经费

505

505

505

0

0

0

0

0

科协工作经费

56

56

56

0

0

0

0

0

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市科学技术协会2019年财政拨款收支预算 664.83万元,较上年增加141.22  万元,主要原因是科技馆运行经费增加。收入来源包括:一般公共预算拨款 664.83 万元,占 100 %;政府性基金拨款 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算拨款 0 万元,占 0 %。支出包括:一般公共服务653.52 万元,占98.3 %;社会保障和就业支出 7.07万元,占 1.06%;医疗卫生支出0 万元,占0 %;住房保障支出 4.24万元,占0.64 %。

 


2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市科学技术协会2019年一般公共预算收入  664.83万元,较上年增加141.22 万元,增长26.97 %,主要原因是科技馆运行经费增加。一般公共预算支出  664.83万元,比上年预算数增加141.22 万元,增长26.97 %。主要原因是科技馆运行经费增加。其中:一般公共服务653.52 万元,占98.3 %;社会保障和就业支出 7.07万元,占 1.06%;医疗卫生支出0 万元,占0 %;住房保障支出 4.24万元,占0.64 %。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算  653.52万元,比2018年预算增加144.15万元,增长28.30 %,增加的原因主要是科技馆运行经费增加。其中,“行政运行”预算101.73万元,主要用于科协正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算563.1万元,主要用于科学技术普及及科技馆运行经费和科协工作经费。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算7.07万元,比2018年预算减少1.83万元,下降20.56 %,减少原因主要是人员退休等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.07万元,主要用于科协按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算 4.24 万元,比2018年预算减少1.1 万元,下降 25.94 %,减少原因主要是人员退休等。其中:“住房公积金”预算 4.24 万元,主要用于科协按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 


2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市科学技术协会2019年一般公共预算基本支出101.73 万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出  60.74 万元,包括:基本工资  20.33万元、津贴补贴 10.79 万元、绩效工资2.85万元、奖金1.38万元、其他工资福利支出10.54万元、公务员医疗补助0.86万元、养老保险7.07万元、其他社会保障费2.68万元、住房公积金4.24万元。
(二)商品和服务支出  18.82 万元. 包括:福利费0.03万元、工会经费0.41万元、公务用车补贴及运行费3.83万元、会议费5万元、其他商品服务支持1.45万元、物业管理费支出0.6万元、办公费 3.4 万元、公务接待费2.1万元、邮电费2万元。 
(三)对个人和家庭的补助22.17万元,包括:离休费 19.25万元、离休干部医疗费2.9其他对个人和家庭的补助 0.02万元.

 


2019年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市科学技术协会2019年政府性基金收入预算0万元,较2018年没有变化。

六安市科学技术协会2019年政府性基金支出预算0万元,较2018年没有变化。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市科学技术协会2019年社保基金收入预算0万元,较2018年没有变化。

六安市科学技术协会2019年社保基金支出预算0万元,较2018年没有变化。

 

 


2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市科学技术协会2019年国有资本经营收入预算0万元,较2018年没有变化。

六安市科学技术协会2019年国有资本经营支出预算0万元,较2018年没有变化

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市科学技术协会2019年共安排政府采购支出2项,资金总额16万元,其中:财政预算内拨款安排16万元,。具体项目情况说明如下:

1、科学技术普及及科普大篷车经费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元。

采购目录及数量:专用设备购置:科普展品20件左右。

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

2、办公设备购置3万元。财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量:办公设备购置-电脑和办公桌一批。

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,六安市科学技术协会2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额307万元,其中:财政预算内拨款安排 307 万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0 万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

  1. 科技馆运行维护307万元,其中:财政预算内拨款安排307万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

  2. 项目性质(目录):科技馆运行维护

    项目内容:确保科技馆正常运行

    购买服务起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

    2019年部门资产购置预算安排情况

     

    根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出2项,资金总额 16万元,其中:财政预算内拨款安排16万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

    1、科学技术普及及科技馆运行13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元。

    主要购置:科普展品、专用设备购置、科普展品一批。

    2、办公设备购置3万元。其中:财政预算内拨款安排3万元。

    主要购置:办公设备购置-电脑和办公桌一批。

     

    2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

       

    一、六安市科学技术协会2019年“三公”经费预算表

                                                                             单位:万元

项  目

预算数

合  计

2.1

因公出国(境)费

0

公务接待费

2.1

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 


二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算 2.1 万元,较上年增加(减少)0  万元,增长或下降0 %。其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元,公务接待费支出预算为 2.1 万元,公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,较2018年预算没有变化。

(二)公务接待费支出 2.1万元,较2018年预算没有变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年没有变化。其中:公务用车购置费 0 万元,较2018年预算没有变化;公务用车运行维护费0 万元,较2018年预算没有变化。

 

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

六安市科学技术协会2019年部门机关运行经费预算财政拨款共安排18.82万元:其中:福利费0.03万元、工会经费0.41万元、公务用车补贴及运行费3.83万元、会议费5万元、其他商品服务支持1.45万元、物业管理费支出0.6万元、办公费 3.4 万元、公务接待费2.1万元、邮电费2万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市科学技术协会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市科学技术协会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。



 附件:2019年科协项目绩效指标表(科协工作经费)1.xls

                 2019年科协项目绩效指标表(科学普及及科技馆运行经费)2.xls



主办单位名称:六安市科学技术协会
电话:0564-3379808  邮编:237000 信箱:kx0564@163.com
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